2021年度部门整体支出绩效自评报告
部门（单位）：南昌市职工科技大学（盖章）
一、部门概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产
1.部门主要职责职能
我学创办于大力发展教育的1978年，当时名为南昌市工人业余大学(南昌市总工会干部学校)。2001年10月经江西省人民政府批准更名为南昌市职工科技大学，主要职能为进行成人大专学历教育、工会干部岗位培训。
2.组织架构
我学内设办公室、教务处、成人教育部、培训部、开放学院5个职能部室。
3.人员情况
编制部门核定我校编制数为52名，2021年底我校实有人员20人。按照市政府的要求，整合全市教育资源，我校全部人员借调至南昌健康职业技术学院工作。
（二）当年部门履职总体目标和工作目标
1.部门履职总体目标
围绕做强做优大南昌都市圈、加快全市高质量跨越式发展和奋力推进“五城”建设的目标任务，为我市提供成人高等学历教育、成人全日制中高级技工教育和工会干部岗位培训。
2.年度工作任务
参与完成南昌健康职业技术学院招生录取工作。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标
参与南昌健康职业技术学院招生录取工作，计划录取1300人以上，为学员提供成人高等学历教育、成人全日制中高级技工教育和工会干部岗位培训。。
（四）部门预算绩效管理开展情况
我校高度重视绩效目标管理工作，在接到《南昌市财政局关于开展2021年预算绩效管理有关工作的通知》后，及时召开了专题工作会议，领会文件精神，积极组织各业务科室，开展2021年度项部门整体支出绩效评价工作。
根据南昌市财政局对部门整体支出绩效评价的要求，为全面推进预算绩效管理，提高我校公共服务质量，提升单位整体管理水平，我会在本次自评工作中，由绩效管理工作领导小组制定了绩效评价工作方案，参考共性指标，结合报审的2021年部门个性评价指标的基础上，对照《部门（单位）整体绩效自评表》进行打分，并按规定格式撰写了《部门（单位）整体绩效自评报告》，形成了部门整体支出自评的最终结果。
（五）当年部门预算及执行情况
1.当年部门预算情况
我校2021年度部门调整预算收入总计424.42万元，当年收入合计424.42万元，
2.当年部门预算执行情况
我校2021年决算支出总计424.42万元，其中：本年支出合计424.42万元（全部为基本支出）。
注：我校2021年度预算中未安排项目支出，全年预算数和执行数均为基本支出。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
1.数量指标完成情况
2021年我校部门整体支出绩效目标的数量指标完成情况如下： 2021年6月南昌健康职业技术学院正式启动招生，面对时间紧、任务重、政策性强的招生工作，通过共同努力，我校较圆满地完成了健康职院秋季招生工作。
经评价，我校2021年度部门整体支出绩效目标的数量指标全部达标。
2.质量指标完成情况
2021年我校部门整体支出绩效目标的质量指标完成情况如下：2021年健康职院录取新生1300人，较圆满完成了年度招生计划。
经评价，我校2021年度部门整体支出绩效目标的质量指标全部达标。
3.时效指标完成情况
我校各项年度工作均在2021年12月31日前按时完成，年度工作完成及时率为100%。
经评价，我校2021年度部门整体支出绩效目标的时效指标达标。
（二）履职效果情况
2021年为广大学员提供了成人高等学历教育、成人全日制中高级技工教育的机会，也为工会干部岗位培训，工会干部队伍建设贡献了力量。
（三）社会满意度及可持续影响
1.社会满意度
2021年我校组织开展了服务对象满意度调查工作，通过调查问卷的形式对职校学员采访调研。通过满意度调查,职校学生对学校各项工作的满意度达到95%以上。
2.可持续影响
为推动教学师资由成人学历教育向高职学历教育转型，全校教师积极参加南昌健康职业技术学院举办的各类培训。通过名师授课，教师们对新的职业技术学院的认识加深了，眼界开阔了，本领增强了，信心也增强了。教职工的观念正在逐步转变，已由“被动接受”转化为“主动求变”好的方向发展。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1.学校领导班子岗位不健全。根据市委人事工作调整，我校近年一直未配备主要领导，目前学校领导班子仅配备党委委员、副校长两名。由于主要领导的缺失，我校在落实党委主体责任上的班子整体担当能力还不够强。
2.学校教职工力量相对薄弱。编制部门核定我校编制数为52名，2021年底我校实有人员只有20人，人员分布在学院办公室、招生就业科、信息中心、计财科、后勤保卫科和各院系部等部门工作，多数人都是身兼数职，学校教职工力量相对薄弱。同时，学校教职工的年龄还存在整体结构不合理的状况，校党委在工作落实上受到很大制约，存在疲于应对的现象。导致这种现象的主要原因是目前正处于全市教育资源整合期间，学校师资力量配备来源不足。
（二）改进的方向和具体措施
一是在校主要领导到位之前，克服教职工力量不足问题，以党建工作为统领，积极推进进一步的学校教育整合工作，带领全体教职工应对好各种挑战；二是积极做好教职工思想稳定工作，着力提升教职工幸福指数；三是不断提高学校教育改革精准化、精细化水平，扭住关键，精准发力，严明责任，确保学校各项工作取得预期成效。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照文件要求，2021年的相关绩效评价结果已在主管部门南昌市总工会官方网站上进行了公示。未来将按照绩效评价结果，进一步优化改进相应工作。
