2021年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）：南昌市总工会职工服务中心（盖章）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产

1.部门主要职责职能

（1）负责执行市总工会业务部门委托的各类服务项目；

（2）做好“12351”职工维权热线的受理和处理工作，重大舆情及时上报市总工会有关部门；

（3）为全市职工受理困难职工救助、就业指导、普惠(普惠卡)服务、劳动关系协调(信访接待、劳动争议调解、法律援助和宣传)、工会组建、工会法人资格登记、女职工服务、农民工服务、劳动模范管理、职工互助保障等窗口服务。

2.组织架构

南昌市困难职工帮扶中心成立于2003年。经《关于南昌市困难职工中心更名的批复》（洪编办发〔2011〕88号），正式更名为南昌市总工会职工服务中心，为市总工会下属正科级事业单位,中心内设办公室、救助科2个职能部室。

3.人员情况

编制部门核定我中心事业编制数为22名，2021年底实有在职人员15人。

（二）当年部门履职总体目标和工作目标

1.部门履职总体目标

围绕做强做优大南昌都市圈、加快全市高质量跨越式发展和奋力推进“五城”建设的目标任务，执行市总工会业务部门委托的各类服务项目，做好“12351”职工维权热线受理和处理工作，维护劳动关系和谐稳定。

2.年度工作任务

一是做好“12351”职工维权热线的受理和处理工作。

二是为全市职工受理困难职工救助、就业指导、普惠服务、劳动关系协调、工会组建、工会法人资格登记、女职工服务、农民工服务、劳动模范管理、职工互助保障等窗口服务。

三是完成市总工会业务部门委托的各类服务工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

一是做好市总工会业务部门委托的各类服务工作；做好“12351”职工维权热线的受理和处理工作，促进劳动关系和谐稳定。二是做好帮扶解困工作，帮扶职工解困脱困。三是做好职工服务工作，持续提高职工服务能力。  

（四）部门预算绩效管理开展情况

我中心高度重视绩效目标管理工作，在接到《南昌市财政局关于开展2021年预算绩效管理有关工作的通知》后，及时召开了专题工作会议，领会文件精神，积极组织各业务科室，开展部门整体支出绩效评价工作以及部门整体支出绩效目标申报工作。

1.2021年度部门整体支出绩效评价工作

根据南昌市财政局对部门整体支出绩效评价的要求，为全面推进预算绩效管理，提高我中心公共服务质量，提升单位整体管理水平，我中心在本次自评工作中，由绩效管理工作领导小组制定了绩效评价工作方案，参考共性指标，结合报审的2020年部门个性评价指标的基础上，对照《部门（单位）整体绩效自评表》进行打分，并按规定格式撰写了《部门（单位）整体绩效自评报告》，形成了部门整体支出自评的最终结果。

2.2022年度部门整体支出绩效目标申报工作

2021年，我中心对2022年单位整体预算安排及工作计划情况展开了部门整体绩效目标申报工作。对照2021年部门整体支出绩效目标设置情况，在充分考虑2022年部门工作任务基础上，对原有的绩效目标进行适当调整，对具体指标全年完成情况进行了预测，完成了2022年部门整体绩效目标的系统申报工作。

（五）当年部门预算及执行情况

1.当年部门预算情况

我中心2021年度部门调整预算收入总计174.86万元，其中当年收入合计174.86万元。

2.当年部门预算执行情况

我中心2021年决算支出总计174.86万元，其中：本年支出合计174.86万元（全部为基本支出），年末无结转和结余。

注：我中心2021年度预算中未安排项目支出，全年预算数和执行数均为基本支出。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.数量指标完成情况

2021年我中心部门整体支出绩效目标的数量指标完成情况如下：一是主动参与解决职工诉求，积极对接市总相关部门、“三师”团队等共同解决职工来访事项，维权服务窗口全年接待职工群众来访、来电共计1765人次。二是扎实开展并圆满完成年度帮扶解困工作，并顺利完成了困难职工的比对工作，实现精准建档帮扶。三是顺利承办“携手小康”职业技能培训活动及“夏送清凉”活动2件实事；协助市总保障部、权益部、机关党委等部门全面做好职工服务相关工作。四是按照机关党委要求，做好了各项党建工作；配合做好了劳模管理相关工作；积极做好了工会组建、法人登记等工作。

经评价，我中心2021年度部门整体支出绩效目标的数量指标全部达标。

2.质量指标完成情况

2021年我中心部门整体支出绩效目标的质量指标完成情况如下：一是维权服务窗口顺畅运行，职工群众来访接待工作达标率为100%。二是持续开展“四送”活动，帮扶解困工作达标。三是扎实做好职工技能培训活动并协助市总相关部门完成各项职工服务工作，工作达标率为100%。

经评价，我中心2021年度部门整体支出绩效目标的质量指标全部达标。

3.时效指标完成情况

我中心各项年度工作均在2021年12月31日前按时完成，年度工作完成及时率为100%。

经评价，我中心2021年度部门整体支出绩效目标的时效指标达标。

（二）履职效果情况

2021年，在市总党组的正确领导下，我中心围绕党组决策意图和上级要求、围绕工会中心工作、围绕职工所需所诉所求，开展了一系列工作，取得了一定的社会效益。

一是维护劳动关系和谐稳定。维权服务窗口顺畅运行，全年接待职工群众来访、来电共计1765人次。其中职工维权窗口：接待来访1322人次、窗口热线（含“12351”）接听443人次。经由专业的律师团队对职工群众来访的问题妥善处置，有效化解争议双方矛盾，维护劳动关系和谐稳定。

二是帮扶解困扎实有效。持续开展“四送”活动，共发放帮扶资金、送温暖资金和送清凉资金共计214余万元用于慰问困难职工家庭；对困难职工开展精准识别，困难职工档案数从年初108户下降到现在的30户，职工解困脱困工作取得实效。

三是服务职工提质赋能。切实开展“携手小康”职业技能培训活动，结合目标对象需求精准培训，培训人次共计400余人，有力提升职工就业技能。

（三）社会满意度及可持续影响

1.社会满意度

2021年我中心组织开展了服务对象的意见征求活动，通过调查问卷的形式对职工群众采访调研。通过问卷调查,职工群众对我中心工作的满意度达到95%以上。

2.可持续影响

中心切实完成“携手小康”职业技能培训活动及“夏送清凉”2件实事，协助市总各部门做好职工服务工作，为职工服务的履职能力持续扩面提质。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我中心的工作虽然取得了很大成效，但也存在一些不足，集中表现在工作开创性和争先创优主动性还不够强，主要原因是中心工作上的创新度不够，习惯于老套路、老办法，谋划工作的系统性还不够强。

（二）改进的方向和具体措施

2021年中心工作总的要求是：按照“提速、提质、提效”的总体思路，进一步加大宣传力度，进一步调动各方面积极性，进一步改革创新，进一步服务好职工，千方百计扩大服务面，千方百计增加职工获得感和幸福感，千方百计补齐工作短板，不断开创中心工作的新局面，把中心工作打造成南昌工会的金字品牌。我们将紧抓职工最关心最直接最现实的利益问题，认真履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职责，把服务职工观念牢牢根植于心中。具体做到“三个一”：

一是把握一条主线，即：把握落实“三个提升”目标任务这条主线，履行服务职工各项职责。

二是找准一个定位，即：职工服务中心是工会为职工开展多方位服务的机构，是向困难职工群体实施困难救助帮助和法律援助的窗口，是对广大职工创业就业提供服务的平台，是为广大职工提供普惠性、精准性、常态化的服务中心。

三是树立一个标向，把在“全省站首位、全国站前列”贯穿工作全过程，确保工作谋划上，求新求精求特色；工作落实上，有力有序有实效；工作目标上，争位争先争贡献。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照文件要求，2021年的相关绩效评价结果已张贴公示。 未来将按照绩效评价结果，进一步优化改进相应工作。